民建兰州市委员会2016年度部门决算公开说明

一、部门基本情况
     1、部门职能：
     中国民主建国会主要由经济界人士和有关专家学者及知识分子组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党之一。是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，在中国共产党的领导下参与国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。
     2、机构设置情况：民建兰州市委员会现设三处一室，分别为宣传处、组织处、经济调研处、办公室。
     3、人员情况变化： 我单位现有编制15人，2016年人员情况同上年相比无变化，现实有人数为行政人员10人，工勤人员2人，共计12人。截止2016年12月31日，实有退休人员5名。
     二、部门预算执行情况分析
     1、部门支出总体情况说明
     本年各项收入为2488866.72，其中财政拨款收入为2408866.72元，其他收入为80000元（招商引资经费）。上年决算收入为2103528.68元，收入较2015年增加18.32%，增加原因主要为人员职务变动、晋级晋档、调标增资、车改补贴、奖励金等经费增加。
     本年财政拨款支出2328866.72元，年初预算数1683400元，相比年初预算数增加38.34%，支出增加主要原因为人员职务变动、晋级晋档、调标增资、车改补贴支出及奖励金支出增加。其中工资福利支出830123.42元，占总支出的35.64%；商品服务支547800元，占总支出数的23.52%；对个人及家庭补助933003.3元，占总支出的40.06 %;其他资本性支出为办公设备购置17940元，占总支出的0.01%。
     2、2016年“三公”经费支出情况说明
     2015年我单位 “三公经费”支出总额为26100元。
     （1）因公出国（境）经费支出情况
     因公出国（境）经费支出为0。
     （2）公务接待费用支出情况
     公务接待费用支出2100元，与年初预算数持平，比上年支出数2000元高出100元。主要用于省市兄弟党派来兰的日常接待，接待6批70余人次。
     （3）公务用车购置及运行维护费支出情况
     本部门2016年公务用车保有量1辆，运行维护费支出2.4万元，年初预算数40000元，减少40%，上年支出数34000元，比上年减少29.41%。减少原因主要为2016年7月实行公务用车改革，减少公务用车1辆，并通过车改规范用车，公务车运行费用大幅减少。主要用于日常公务、下基层调研、双联工作等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费、停车费等支出。
     3、机关运行经费支出情况说明
     本部门2016年度机关运行经费支出20.25万元，比2015年增加5.74万元，增长39.56%，增加主要原因为本年度车补支出增加其他交通费5.61万元。
     4、政府采购支出情况说明
     本部门2016年度政府采购支出总额9.044万元，其中政府采购货物支出4.744万元、政府采购服务支出4.3万元，授予中小企业合同金额1.794万元，占政府采购支出总额的19.84%，授予小微企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的69.11%。
     5、国有资产占用情况说明
     截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。通用设备33套，价值456119元；家具、用具类214套（件），价值216685.4元。
     6、预算绩效管理工作开展情况说明
     根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目11个，资金40.41万元，占2016年度一般公共预算项目支出78.28%。从评价情况来看，预算执行完成率还需提高，因个别工作项目的调整，导致部分项目支出未按部门预算的计划完成，影响了年度公共预算项目的支出。下一步改进措施：对工作任务的梳理划分需加强，细化工作任务，对每项工作开展的时间节点要加强控制，确保及时支出，顺利完成预算项目支出。
     三、民建兰州市委2016年度决算公开表格