中国民主建国会兰州市委员会2025年预算情况说明
发布时间：2025-02-11 18:24:15 人气：43
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第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年部门（单位）预算公开表
附件：2025年部门（单位）预算公开报表
一、部门职责
中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士以及相关的专家学者成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党之一。贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥民建经济界的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
根据以上职责，市民建内设4个科室：办公室、组织科、宣传科、经济调研科。
2、人员设置情况
市委会机关编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人；现有在职人员10人，退休人员8人，临聘人员1人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算234.03万元，较上年预算增加8.83万元，增长的主要原因一是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费产生增长，定额公式生成基本公用经费增加；二是因2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。包括一般公共预算收入234.03万元，政府性基金预算收入0万元，专户核算收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二)支出预算
本部门2025年支出预算共安排资金234.03万元，较上年增加8.83万元：其中本级（局机关）支出234.03万元、较上年增加8.83万元；所属事业单位支出0万元，较上年无变化。增长的主要原因一是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费产生增长，定额公式生成基本公用经费增加；二是因2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2025年共安排人员支出190.39万元，其中本级（局机关）支出190.39万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：工资福利（统发）128.07万元、在职人员采暖补贴6.37万元、养老保险21.19万元、医疗保险13.15万元、工伤保险0.26万元、在编在职人员住房公积金15.89万元、临聘人员住房公积金0.4万元、临聘人员工资3.34万元、临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)1.36万元、退休费0.36万元。
2、公用经费。本部门2025年共安排公用经费支出25.36万元，其中本级（局机关）支出25.36万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：一般商品和服务支出7.38万元、公用经费6.51万元、基本支出培训费0.79万元、其他交通费（统筹）1.07万、其他交通费（非统筹）9.61万元。
3、增减变动说明。本部门2025年基本支出共支出215.75万元，较上年增加3.84万元，变化的主要原因是是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费产生增长，定额公式生成基本公用经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2025年共安排项目支出18.28万元：其中本级（局机关）支出18.28万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加5万元，变化的主要原因是2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2025年部门运转类项目支出18.28万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：民主监督及调研1万元，参政议政专项经费11.5万元，生活困难、生病及老会员慰问费2.5万元，物业费3.28万元。
（2）项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级支出18.28万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
所属事业单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本部门培训费支出预算0.79万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是培训费计提增加。2025年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排25.36万元，具体安排如下：办公取暖费2.73万元、工会经费0.64万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费2万元、办公费3.26万元、水费2万元、电费0.4万元、邮电费0.8万元、差旅费0.05万元、培训费0.79万元、其他交通费用统筹部分1.07万元、其他交通费用非统筹部分9.61万元。
2、增减变动说明。本部门2025年机关运行经费支出较上年增加0.1万元，变化的主要原因人员经费产生增长，定额公式生成基本公用经费增加。
九、政府采购预算情况说明
本部门2025年政府采购预算支出0万元。较上年无变化。
十、国有资产占用情况说明
2024年末资产原值为68.05万元,其中：通用设备45台（套等），价值46.38万元（含保有公务用车一辆，价值16.75万元）；家具装具及动植物214件（套），价值21.67万元。2024年已累计计提折旧67.97万元，固定资产净值为0.08万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元，较上年无变化。所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。设立预算绩效管理工作领导小组，切实履行预算执行主体责任，在预算绩效编制的事前、事中、事后进行跟踪和监督，确保预算绩效的使用到位。严格按照财政局要求设定绩效目标并在规定时间内报市财政局，完整编报本单位所有项目支出绩效目标情况，项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行，指标设定符合要求、要素齐全,绩效指标值量化有明确标准。在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向市财政局提交报表和报告，且相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。
2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金18.28万元，主要的项目支出有民主监督及调研1万元，参政议政专项经费11.5万元，生活困难、生病及老会员慰问费2.5万元，物业费3.28万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出18.28万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属4个项目全部纳入预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
(二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
我单位及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作；推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督；完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
(三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2024年部门预算绩效管理中存在的问题：一是领导对绩效管理工作重视程度不够，思想认识尚不到位。二是财务人员业务能力有待加强。2025年需进一步加强的相关预算绩效管理工作：一是提高预算执行率，加快审核速度，提升工作效率，把握经费支付进度。二是进一步提高监督力度，对所有项目实施监管不能松懈，督促资金管理人、使用人提升工作效率，保质保量完成各项目工作。三是开展多种形式常态化学习，全面掌握预算绩效管理最新政策和财政部门的工作部署，提高预算绩效管理工作水平。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件1：2025年中国民主建国会兰州市委员会预算支出明细表.xlsx
附件2：2025年中国民主建国会兰州市委员会整体绩效目标表.xlsx
中国民主建国会兰州市委员会
2025年2月10日
