2023年度中国民主建国会兰州市委员会部门决算

2023年度中国民主建国会兰州市委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.中国民主建国会是主要由经济界人士以及相关的专家学者组成的，具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党之一。贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承、发扬会的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强会员的思想建设，提高会员的整体素质。负责会的基层组织领导班子建设、组织发展、会务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护会员及所联系群众的合法权益。

3.组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥民建经济界的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。

4.加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。

二、机构设置

根据以上职责，市民建内设4个科室。

1.办公室

负责市委会机关日常工作有序运转、综合协调、服务保障。负责民建兰州市委员会全体会议、常务委员会议、主任委员会议以及其他重要会议、重要活动的协调和服务工作。负责督办落实市委会各项决议、决定、工作计划、领导批示的贯彻执行情况。负责市委会有关文件、纪要等文稿的起草工作。负责各类文件的收发、登记、拟办、传阅、催办、立卷、归档及机要保密工作。负责市委会印章和公函的管理、使用等工作。负责市委会机关的财务会计、资产管理和职工福利等工作。负责机关公务车辆、公务活动的接待工作，以及安全保卫和卫生等工作；负责本科室所联系专委会的协调服务工作。负责会员来信来访的处理和催办工作。负责机关各科室刊物征订的审批和征订工作。完成领导交办的其它工作。

2.组织科

负责市委会的换届筹备工作；负责各基层组织、专委会的换届、届中调整等相关工作；负责各级人大代表、政协委员的推荐工作。负责市委会领导班子民主生活会和领导班子考核的组织协调，负责机关人员各类培训、日常考核和年度考核工作。负责组织发展工作，做好会员资料的管理，更新完善会员信息系统，开展新会员培训。负责市委会委员、基层组织骨干会员的培训，进行后备干部队伍建设，按规定程序向有关方面推荐人才，负责基层组织及会员的先进表彰。指导基层组织开展“会员之家”的规范化、标准化建设，组织实施基层组织考核；负责本科室所联系专委会的协调服务工作。负责市委会机关组织人事、机构编制、干部监督及干部档案管理工作。负责内部监督委员会日常工作。完成领导交办的其它工作。

3.宣传科

重点落实意识形态工作，负责宣传党和国家路线、方针、政策及民建章程和民建中央、省、市委员会有关会议精神。负责安排全市民建基层委、总支、支部和会员开展政治理论、民主与法制学习和思想教育工作。负责完成中央、省、市开展的理论研究课题；牵头开展精神文明工作。负责对外报道民建兰州市委会、基层委、总支、支部的各类重要会议和社会活动及民建会员的先进事迹。 负责向中共兰州市委统战部、中共兰州市委，民建甘肃省委、民建中央报送信息。负责市委会内部刊物《兰州民建》的编印和网站、微信公众号及其它新媒体的更新维护，发放各级会内刊物。负责本科室所联系专委会、民建中央画院兰州分院的协调服务工作。完成领导交办的其它工作。 

4.经济调研科

负责制定每年度调研课题计划。依据计划组织开展调查研究、调查报告撰写和调研成果转换。负责市委会提案的起草、征集、提交和办理情况的收集整理。统计、分析、总结会员中各级人大代表、政协委员提（议）案情况。负责撰写、收集、研判和反映社情民意。负责协助有关方面做好会内代表人士的团结引导工作；协调企业会员之间，以及与会外企业家的联系沟通，促进多方位合作与交流；负责本科室所联系专委会的协调服务工作。负责组织全体会员开展统计社会服务、乡村振兴等相关工作和成果。负责起草市委会工作要点、报告、总结等材料。负责与市级对口联系部门的联络工作、文明城市创建包抓社区联系工作。完成领导交办的其它工作。市委会机关编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人；2023年年末在职人员11人，退休人员7人，临聘人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1：《中国民主建国会兰州市委员会2023年决算公开报表》）（备注：本部门没有相关数据，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为279.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.35万元,下降10.94%,主要原因是根据民建兰州市委员会2022年度工作计划及财政相关要求，2023年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整，年内退休2人。

我单位2023年收入部分无使用非财政拨款结余、年初结转和结余情况，支出部分无本年支出结余分配、年末结转和结余情况。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计279.59万元,其中：财政拨款收入279.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计279.59万元,其中：基本支出263.99万元,占94.42%；项目支出15.60万元,占5.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为279.59万元。与上年相比,各减少34.34万元,下降10.94%。主要原因是根据民建兰州市委员会2023年度工作计划及财政相关要求，2023年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整，年内退休2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出279.59万元,较上年决算数减少34.34万元,下降10.94%。主要原因是根据民建兰州市委员会2023年度工作计划及财政相关要求，2023年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整，年内退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出279.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出223.98万元,占80.11%；教育支出0.90万元,占0.32%；社会保障和就业支出21.15万元,占7.56%；卫生健康支出12.77万元,占4.57%；住房保障支出20.79万元,占7.43%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.81万元,支出决算为279.59万元,完成年初预算的151.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为142.09万元,支出决算为223.98万元,完成年初预算的157.64%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医保、养老、公积金、津补贴等人员经费增长；年内根据大数据局、机关事务管理局审批结果，追加网络运行维护项目；各类奖励金发放及退休人员取暖费等。

2．教育支出年初预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算定额生成金额使用培训费，与年初预算相符。

3．社会保障和就业支出年初预算数为15.61万元,支出决算为21.15万元,完成年初预算的135.48%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；完成部分退休人员职业年金清算，追加、实缴相应人员职业年金单位部分。

4．卫生健康支出年初预算数为14.11万元,支出决算为12.77万元,完成年初预算的90.52%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人，卫生健康支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为12.10万元,支出决算为20.79万元,完成年初预算的171.78%,决算数大于预算数的主要原因是当年公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出263.99万元。其中：

人员经费235.91万元,较上年决算数减少23.77万元,下降9.15%,主要原因是年内退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助, 其他社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费28.08万元,较上年决算数减少1.5万元,下降5.06%,主要原因是2023年预算对公用经费做出压缩调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算定额生成金额使用“三公”经费，与年初预算相符。较上年决算数增加0.3万元,增长17.65%,主要原因是当年公车使用频率增加，公车运行维护费全部形成支出，无结余上缴财政。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，2023年度决算数与预算数保持一致，与上年决算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,2023年度决算数与预算数保持一致，较上年决算数增加0.3万元，增长17.65%，主要原因是当年公车使用频率增加，公车运行维护费全部形成支出，无结余上缴财政

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年度决算数与预算数保持一致，与上年决算数保持一致。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,2023年度决算数与预算数保持一致，较上年决算数增加0.3万元，增长17.65%，主要原因是当年公车使用频率增加，公车运行维护费全部形成支出，无结余上缴财政。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.5万元,下降5.07%,主要原因是预算定额生成金额减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.1%,主要原因是预算定额生成金额减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金15.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。我单位2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织对“慰问费”“民主党派业务专项经费”“网站运行维护费”“物业管理费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算单位自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”，优良率为100%。评价涉及项目均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标。我单位在履职过程中履行了民主党派参政议政、民主监督、社会服务的职责，提升了我会的社会影响力，提高了履职能力，得到了慰问对象和广大会员的认可。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“慰问费”“民主党派业务专项经费”“网站运行维护费”“物业管理费”等4个项目绩效自评结果。

1.“慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在重阳节和春节期间，开展老会员慰问，日常开展生病、困难会员的慰问，使广大会员感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。二是慰问人数不少于125人，慰问成本控制在每人200元以内，已100%完成预算所有支出。

发现的主要问题及原因：慰问次数包含日常开展生病、困难会员，慰问次数绩效数值预估不准确。下一步改进措施：优化绩效目标设置，提升绩效目标数值准确性。

“慰问费”项目绩效自评情况为“优”，完成了对长期生病、特困会员的慰问，在重阳节和春节期间对老会员的慰问，使他们退休后任能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。

2.“民主党派业务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕重点调研课题“加大农业科技投入，助力农业现代化”深入调研，调研成果上报民建省委会并作为市委会集体提案提交市政协。二是市委会共向市政协十五届三次会议提交大会发言3篇、集体提案21件，其中20件提案由各基层组织的调研报告转化形成。三是紧盯社情民意信息这个建言履职的主要内容和载体，结合全市经济社会发展重点工作和疫情防控等影响社会和谐稳定的关键环节，针对强省会行动、生态保护和高质量发展、民生问题、促进民企发展、文旅融合发展等多方面问题积极反映和呼吁，向省委会、市政协等上级领导单位报送社情民意信息总计76篇，其中省委采用6篇，省政协采用2篇，省委会采用46篇，市政协采用26篇。四是全年新发展会员50名，完成8个换届支部的考察审批和1个支部的换届选举，顺利完成民建皋兰县总支及兰州新区总支的成立。五是持续推动“会员之家”建设，对城关基层委2家会员之家进行了授牌。六是充分发挥“一网一刊一号”各自优势，共发布信息326篇，在市委会公众号、网站等开设专栏等，推送转发习近平重要讲话、重大会议精神以及国家法规政策和省市政策等内容222篇，引导广大会员广泛、深入开展理论学习。发现的主要问题及原因：当年参政议政成果增加，新会员发展要求调整发展人员类别，导致与年初设置绩效目标产生差异。下一步改进措施：优化绩效目标设置，提升绩效目标数值准确性。

“民主党派业务专项经费”项目绩效自评情况为“优”，有力地保障了参政议政工作的开展。全年项目时效性指标均完成年初目标；完成的提案、议案、大会发言、舆情信息、社情民意讯息等均已通过市委政党协商会、党外人士座谈会、市“两会”等渠道上报，推动相关工作取得一定的进展，部分报告还获得了省市领导的重视；

3.“网站运行维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成兰州民建网站（http://www.lzmj.gov.cn//）日常运行维护管理，包括域名及虚拟主机续费、技术支持实施等项目。二是全年顺利保障兰州民建网站日常运行，能够及时更新调研活动、参政议政工作、各项会务活动等推送内容，三是更新信息数量超额完成，社会效益及满意度指标均已达标。

发现的主要问题及原因：年内追加项目绩效目标设置缺乏细化。下一步改进措施：细化绩效目标，提升预算绩效管理工作效能，加强绩效评价结果的运用。

“网站运行维护项目”项目绩效自评情况为“优”，完成兰州民建网站运行维护，保障宣传平台稳定运转，保障兰州民建网站及时更新相关信息。

4.“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化楼道保洁、垃圾分类清理工作。二是损坏项目及时维护更新。三是完成日常维护水、电、暖等工作。四是做好安全保卫工作。

发现的主要问题及原因：年内追加项目绩效目标设置缺乏细化。下一步改进措施：细化绩效目标，提升预算绩效管理工作效能，加强绩效评价结果的运用。

“物业管理费”项目绩效自评情况为“优”，着力做好机关保洁、垃圾清运等工作，进一步提升了机关环境卫生水平。

三、部门绩效评价结果

（注：具体表格内容见附件2。）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中国民主建国会兰州市委员会2023年决算公开报表.xlsx

附件2：中国民主建国会兰州市委员会整体支出及项目支出绩效自评公开表.xls