中国民主建国会兰州市委员会2024年预算情况说明
发布时间：2024-02-26 15:07:00 人气：177
中国民主建国会兰州市委员会2024年预算情况说明
目录
第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件：2024年部门（单位）预算公开报表
一、部门职责
中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士以及相关的专家学者组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党之一。贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥民建经济界的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
根据以上职责，市民建内设4个科室：办公室、组织科、宣传科、经济调研科。
2、人员设置情况
市委会机关编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人；现有在职人员11人，退休人员7人，临聘人员1人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算225.19万元，较上年预算增加40.38万元，增长的主要原因一是2024年人员经费中增加了基础绩效奖；二是物业费从机管局二次分配项目列入2024年预算项目。包括一般公共预算收入225.19万元，政府性基金预算收入0万元，专户核算收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金225.19万元，较上年增加40.38万元：其中本级（局机关）支出225.19万元、较上年增加40.38万元；所属事业单位支出0万元，较上年无变化。增长的主要原因一是2024年人员经费中增加了基础绩效奖；二是物业费从机管局二次分配项目列入2024年预算项目。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出186.65万元，其中本级（局机关）支出186.65万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：工资福利（统发）125.8万元、在职人员采暖补贴6.18万元、养老保险20.8万元、医疗保险12.61万元、工伤保险0.26万元、在编在职人员住房公积金15.6万元、临聘人员住房公积金0.4万元、临聘人员工资3.34万元、临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)1.3万元、退休费0.36万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出25.26万元，其中本级（局机关）支出25.26万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：一般商品和服务支出7.31万元、公用经费6.51万元、基本支出培训费0.76万元、其他交通费（统筹）1.07万、其他交通费（非统筹）9.61万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出211.91万元，较上年增加37.1万元，变化的主要原因是2024年人员经费中增加了基础绩效奖。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出13.28万元：其中本级（局机关）支出13.28万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加3.28万元，变化的主要原因是物业费从机管局二次分配项目列入2024年预算项目。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出13.28万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：民主监督及调研1.5万元，参政议政专项经费6万元，生活困难、生病及老会员慰问费2.5万元，物业费3.28万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出13.28万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
所属事业单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算0.76万元，较上年减少0.14万元，变化的主要原因是2023年内退休2人。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排25.26万元，具体安排如下：办公取暖费2.73万元、工会经费0.62万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费2万元、办公费2.2万元、水费0.06万元、电费0.75万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、培训费0.76万元、其他交通费用统筹部分1.07万元、其他交通费用非统筹部分9.61万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少3.25万元，变化的主要原因是2023年内退休2人。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出0万元。较上年无变化。
十、国有资产占用情况说明
2023年末资产原值为68.05万元,其中：通用设备45台（套等），价值46.38万元（含保有公务用车一辆，价值16.75万元）；家具装具及动植物214件（套），价值21.67万元。2023年已累计计提折旧67.08万元，固定资产净值为0.97万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元，较上年无变化。所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
设立预算绩效管理工作领导小组，切实履行预算执行主体责任，在预算绩效编制的事前、事中、事后进行跟踪和监督，确保预算绩效的使用到位。
2.绩效目标管理方面
在2023年部门预算编制过程中，严格按照财政局要求设定绩效目标并在规定时间内报市财政局，完整编报本单位所有项目支出绩效目标情况，项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行，指标设定符合要求、要素齐全,绩效指标值量化有明确标准。
3.绩效运行监控方面
建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。
4.绩效评价管理方面
在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向市财政局提交报表和报告，项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况，完成了年度部门评价任务，且部门评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。
5.绩效结果反馈与应用方面
2024年我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。根据部门投入目标，严控资金投入、财务管理、人员管理、资产管理以及部门工作管理各个环节，确保部门履职目标达到预期效果目标。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，实现总体绩效目标，效益指标、满意度指标等均达到目标值，有效实行项目绩效管理，提高项目执行结果的可量化性、可评价性，促进项目的经济效益、社会效益，保障工作正常运行。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金13.28万元，主要的项目支出有民主监督及调研1.5万元，参政议政专项经费6万元，生活困难、生病及老会员慰问费2.5万元，物业费3.28万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出13.28万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属4个项目全部纳入预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2024年中国民主建国会兰州市委员会预算公开报表.xlsx
中国民主建国会兰州市委员会
2024年2月26日
