2022年度中国民主建国会兰州市委员会部门决算
发布时间：2023-09-26 09:34:08 人气：200
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第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.中国民主建国会主要由经济界人士和有关专家学者及知识分子组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党之一。贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承、发扬会的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强会员的思想建设，提高会员的整体素质。负责会的基层组织领导班子建设、组织发展、会务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护会员及所联系群众的合法权益。
3.组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥民建经济界的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。
4.加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。
二、机构设置
根据以上职责，市民建内设4个科室。
1.办公室
负责市委会机关日常工作有序运转、综合协调、服务保障。负责民建兰州市委员会全体会议、常务委员会议、主任委员会议以及其他重要会议、重要活动的协调和服务工作。负责督办落实市委会各项决议、决定、工作计划、领导批示的贯彻执行情况。负责市委会有关文件、纪要等文稿的起草工作。负责各类文件的收发、登记、拟办、传阅、催办、立卷、归档及机要保密工作。负责市委会印章和公函的管理、使用等工作。负责市委会机关的财务会计、资产管理和职工福利等工作。负责机关公务车辆、公务活动的接待工作，以及安全保卫和卫生等工作；负责本科室所联系专委会的协调服务工作。负责会员来信来访的处理和催办工作。负责机关各科室刊物征订的审批和征订工作。完成领导交办的其它工作。
2.组织科
负责市委会的换届筹备工作；负责各基层组织、专委会的换届、届中调整等相关工作；负责各级人大代表、政协委员的推荐工作。负责市委会领导班子民主生活会和领导班子考核的组织协调，负责机关人员各类培训、日常考核和年度考核工作。负责组织发展工作，做好会员资料的管理，更新完善会员信息系统，开展新会员培训。负责市委会委员、基层组织骨干会员的培训，进行后备干部队伍建设，按规定程序向有关方面推荐人才，负责基层组织及会员的先进表彰。指导基层组织开展“会员之家”的规范化、标准化建设，组织实施基层组织考核；负责本科室所联系专委会的协调服务工作。负责市委会机关组织人事、机构编制、干部监督及干部档案管理工作。负责内部监督委员会日常工作。完成领导交办的其它工作。
3.宣传科
重点落实意识形态工作，负责宣传党和国家路线、方针、政策及民建章程和民建中央、省、市委员会有关会议精神。负责安排全市民建基层委、总支、支部和会员开展政治理论、民主与法制学习和思想教育工作。负责完成中央、省、市开展的理论研究课题；牵头开展精神文明工作。负责对外报道民建兰州市委会、基层委、总支、支部的各类重要会议和社会活动及民建会员的先进事迹。 负责向中共兰州市委统战部、中共兰州市委，民建甘肃省委、民建中央报送信息。负责市委会内部刊物《兰州民建》的编印和网站、微信公众号及其它新媒体的更新维护，发放各级会内刊物。负责本科室所联系专委会、民建中央画院兰州分院的协调服务工作。完成领导交办的其它工作。
4.经济调研科
负责制定每年度调研课题计划。依据计划组织开展调查研究、调查报告撰写和调研成果转换。负责市委会提案的起草、征集、提交和办理情况的收集整理。统计、分析、总结会员中各级人大代表、政协委员提（议）案情况。负责撰写、收集、研判和反映社情民意。负责协助有关方面做好会内代表人士的团结引导工作；协调企业会员之间，以及与会外企业家的联系沟通，促进多方位合作与交流；负责本科室所联系专委会的协调服务工作。负责组织全体会员开展统计社会服务、乡村振兴等相关工作和成果。负责起草市委会工作要点、报告、总结等材料。负责与市级对口联系部门的联络工作、文明城市创建包抓社区联系工作。完成领导交办的其它工作。
市委会机关编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人；2022年年末在职人员13人，退休人员5人，临聘人员1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附件1：《中国民主建国会兰州市委员会2022年决算公开报表》）（备注：本部门没有相关数据，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为313.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.51万元,下降0.8%,主要原因是根据民建兰州市委员会2022年度工作计划及财政相关要求，2022年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整，年内退休1人。
我单位2022年收入部分无使用非财政拨款结余、年初结转和结余情况，支出部分无本年支出结余分配、年末结转和结余情况。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计313.93万元,其中：财政拨款收入313.93万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计313.93万元,其中：基本支出289.26万元,占92.14%；项目支出24.68万元,占7.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为313.93万元。与上年相比,各减少2.52万元,下降0.8%。主要原因是根据民建兰州市委员会2022年度工作计划及财政相关要求，2022年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整，年内退休1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出313.93万元,较上年决算数减少2.52万元,下降0.8%。主要原因是根据民建兰州市委员会2022年度工作计划及财政相关要求，2022年预算对一般专项业务经费安排做出压缩调整，年内退休1人。
1.一般公共服务支出年初预算数为162.74万元,支出决算为272.01万元,完成年初预算的167.14%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医保、养老、公积金、津补贴等人员经费增长；年内根据大数据局、机关事务管理局审批结果，追加网络运行维护项目、物业费；各类奖励金发放及退休人员取暖费等。
2．教育支出年初预算数为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算定额生成金额使用培训费，与年初预算相符。
3．社会保障和就业支出年初预算数为16.29万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的94.05%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休1人，社会保障和就业支出减少。
4．卫生健康支出年初预算数为14.23万元,支出决算为13.87万元,完成年初预算的97.48%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休1人，卫生健康支出减少。
5．住房保障支出年初预算数为12.52万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的94.42%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休1人，住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出289.26万元。其中：
人员经费259.68万元,较上年决算数增加2.49万元,增长0.97%,主要原因是我单位人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医保、养老、公积金、津补贴等人员经费增长和各类奖励金发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助, 其他社会保障缴费、取暖补贴等。
公用经费29.58万元,较上年决算数减少0.58万元,下降1.94%,主要原因是2022年预算对公用经费做出压缩调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出29.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、暖气费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、信息网络运维费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少0.58万元,下降1.92%,主要原因是预算定额生成金额减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.91万元,较上年决算数增加0.01万元,增长1.11%,主要原因是预算定额生成金额增加。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是根据财政局工作安排，将2022年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出。较上年决算数减少0.3万元,下降15.0%,主要原因是根据财政局工作安排，将2022年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是根据财政局工作安排，将2022年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出。较上年决算数减少0.3万元,下降15.0%,主要原因是根据财政局工作安排，将2022年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是根据财政局工作安排，将2022年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨，已拨付部分我单位全部形成支出。较上年决算数减少0.3万元,下降15.0%,主要原因是根据财政局工作安排，将2022年公务用车运行维护费在扣减15%后进行拨付，故将年初预算数2万扣减0.30万元后下拨。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本部门/单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，根据预算绩效管理要求，对4个项目开展了绩效自评，自评项目4项，涉及资金24.68万元。
(二)2022年度部门/单位绩效自评结果
2022年度，我部门（包括本级级所属0个二级单位）全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，其中：自评等级为“优”的二级单位0个。自评等级为“良”的二级单位0个。自评等级为“中”的二级单位0个。自评等级为“差”的二级单位0个。2022年度，我部门/单位在履职过程中履行了合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度的职责，取得了提升了我会的社会影响力、提高了会员参政议政的能力、得到了慰问对象和广大会员的认可的效果，在履职过程中存在的问题有部分绩效目标值设置不合理，下一步改进措施为：指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值。
2022年度，我部门/单位在部门决算中反映一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费、一般性专项业务类项目—慰问费、网络运行维护费、物业管理费等4个项目，我部门/单位已按要求对其中4个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有4个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。
(三)2022年度部门评价结果
我部门/单位对2022年度一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费、一般性专项业务类项目—慰问费、网络运行维护费、物业管理费等4个项目进行部门评价，涉及资金24.68万元，占本部门一般公共预算支出7.86%。其中4个项目部门评价结果为优。
1.一般性专项业务类项目—民主党派业务专项15.58万元。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为优，合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标，提升了我单位的社会影响力，有力地保障了参政议政工作的开展。围绕重点调研课题“大力发展职业教育，为重振兰州辉煌提供人力支撑”深入调研，调研成果上报民建省委会并作为市委会集体提案提交市政协。共向市政协十五届二次会议提交大会发言5篇、集体提案14件，其中9件提案由各基层组织的调研报告转化形成。城关区基层委、西固区基层委和红古区总支各有1篇调研报告被推荐作为市政协十五届二次会议大会发言材料。共向省委会、市政协等上级领导单位报送社情民意信息61篇，其中省委采用4篇，省政协采用1篇，省委会采用46篇，市政协采用8篇。吸引界内人才44名加入民建；组建成立了新一届市委会10个专门委员会，新建立西固区基层委、安宁区总支“会员之家”各1所；扩大宣传力度，撰写会内信息，在公众号发布信息578条，比去年同期增长了224条。向民建中央报送信息131条，采用50条；向民建甘肃省委报送252条；向市政协报送信息13条；向中共兰州市委信息科报送信息27条；向中共兰州市委统战部报送信息29条，采用14条。主要产出和效果：一是保障市委会、专委会、各基层委员会开展各项参政议政调研活动及召开相关会议。二是使参政议政各项工作取得了更好的成绩。
2.一般性专项业务类项目—慰问费3.5万元。项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为优，合理合规完成支出，完成日常慰问。在时效目标内共慰问175人次，完成慰问人数数量指标；完成重阳节、新年期间对60岁以上老会员、长期生病、特困会员的慰问。主要产出和效果：在重阳节和春节期间，开展65岁及以上老龄会员的慰问，使他们退休后任能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。
3.网站运行维护费项目2.32万元。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为优，合理合规完成支出。主要产出和效果：一是保障2022年全年兰州民建网站正常运行，各类政策信息和会内活动信息能按时刊登。二是保障办公宽带网络正常畅通运行。
4.物业费项目3.28万元。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为优，完成了机关物业管理服务工作。主要产出和效果：一是深化楼道保洁、垃圾分类清理工作。二是损坏项目及时维护更新。三是完成日常维护水、电、暖等工作。四是做好安全保卫工作。五是得到机关各科室的好评。
（详见附件2：《中国民主建国会兰州市委员会2022年整体支出自评情况公开表》附件3：《中国民主建国会兰州市委员会2022年项目绩效自评公开表》
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：《中国民主建国会兰州市委员会2022年决算公开报表》.xlsx
附件2：《中国民主建国会兰州市委员会2022年整体支出自评情况公开表》.xls
附件3：《中国民主建国会兰州市委员会2022年项目绩效自评公开表》.xls
