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 2018年度中国民主建国会兰州市委员会部门决算

发布时间:2019-09-12 14:40:00 人气:123

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释


中国民主建国会兰州市委员会

2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

    1.中国民主建国会主要由经济界人士和有关专家学者及知识分子组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党之一。贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和扩大爱国统一战线,促进祖国统一。

    2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继承、发扬会的优良传统,切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动,加强会员的思想建设,提高会员的整体素质。负责会的基层组织领导班子建设、组织发展、会务工作和组织生活,做好后备干部队伍建设,代表和维护会员及所联系群众的合法权益。

    3.组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员,关注社会热点难点问题,积极反映社情民意,发挥民建经济界的整体优势,认真开展调查研究,积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策,履行参政议政、民主监督职责。

    4.加强机关建设,建立健全各项规章制度,实行科学管理,提高行政效能,做好服务工作。

(二)机构设置

根据以上职责,市民建内设4个科室。

    1.办公室

    负责安排领导外出参加各种会议及活动;负责主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作;负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等;负责机关财务和固定资产管理,审批各种经费;置办配发办公用品、用具,保证机关业务和行政工作的正常运转;负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档;全部的文印工作;负责签定机关工作人员目标责任;负责综合协调机关内务和对外联络工作;负安安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度。

    2.组织科

    贯彻组织发展原则,加强组织建设工作,负责发展对象的考察和培养,履行审批手续;负责协调和指导全市基层组织换届改选工作,搞好领导班子建设;坚持与基层的联系制度,参加基层组织生活会和各种会务活动,协调会员与所在单位的关系,帮助基层开展组织活动;负责物色培养骨干,建立后备干部队伍名单,进行动态管理,为各级组织配备干部。根据工作需要,及时向有关部门推荐人才;科学管理会员档案,全面掌握基层组织及全市会员的情况,及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。组织平时、年度干部考核评定工作;按时填写各种上报报表;根据本部门工作计划,负责召集组织有关会议和活动。

    3.宣传科

    负责安排基层组织政治学习;组织会员分期分批参加有关将学习和培训;及时编写各类会务信息,扩大民建的社会影响;负责收集整理资料,按期编印机关刊物《兰州民讯》,保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章,扩大对外信息交流;负责各基层组织上报信息的收集、发布、考评;收集整理保管会务活动的图片、音像资料。 

    4.经济调研科

负责调查研究工作,组织会员开展调研,收集整理信息,进行文字加工,拿出调研成果,为机关参政议政工作服务;组织会员开展社会服务活动等。

市委会机关编制15人,其中行政编制13人,工勤编制2人;年末在职人员13人,退休人员5人,临聘人员1人。

截止2018年年底,我会现有会员1053人,成立了3个基层委员会,67个基层组织、9个专委会(党建理论委员会、经济委员会、企业委员、职教委员会、法制委员会、文化委员会、青年委员会、妇女委员会、老龄工作委员会)。根据市委统战部的要求,建立了社情民意联系点。

二、2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   (详见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计309.41万元,支出总计309.41万元。与2017年决算数相比,收入增加50.25万元、增长19.39%,支出增加54.92万元、增长 21.58%,主要原因为本年度新调入干部2名,人员经费增加及根据招商引资工作要求拨入招商引资经费。

本部门2018年度收入合计309.41万元,其中:财政拨款收入309.41万元,占100.00%。

本部门2018年度支出合计309.41万元,其中:基本支出240.1万元,占77.6%;项目支出 69.31万元,占22.4%。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计309.41万元,较上年决算数增加 -50.25万元、增长19.39%。较年初预算数增加161.37万元,增长109%。主要原因为在新增人员2名的同时,增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、养老保险缴费及人员调入、职务变动、晋级晋档、抚恤金,此外根据招商引资工作要求拨入招商引资经费10.95万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计309.41万元,较上年决算数增加 54.92万元、增长 21.58%。较年初预算数增加161.37万元,增长109%。主要原因为在新增人员2名的同时,增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、养老保险缴费及人员调入、职务变动、晋级晋档、抚恤金,此外根据招商引资工作要求拨入招商引资经费10.95万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出272.67万元,占 88.13%,较年初预算数增加132.31万元,主要原因为在新增人员2名的同时,增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、养老缴费及人员调入、职务变动、晋级晋档、抚恤金,此外根据招商引资工作要求拨入招商引资经费10.95万元;教育支出 0.48万元,占0.14%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出10.49万元,占3.39%,较年初预算数增加10.29万元,主要原因为增加职工基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出10.22万元,占3.3%,较年初预算数增加3.02万元,主要原因是人员调入、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 15.55万元,占5.03%,较年初预算数增加8.31万元,主要原因为2018年新调入干部2名。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出240.1万元。其中:人员经费 214.28万元,较上年增加31.00万元,主要原因是本年度新调入干部2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金。公用经费25.82万元,较上年增加1.37万元,主要原因是新增人员2名,公用经费核定相应增加,公用经费用途主要包括主要包括办公费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.17万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.31万元,主要原因是本年度下乡开展脱贫攻坚工作次数增加,公务车运行费比上年有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。我单位2018年无因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,我单位2018年无公务车购置。

公务车运行维护费2.00万元,主要用于赴县区开展调研及会务工作、脱贫攻坚下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数增加0.30万元,主要原因是本年度下乡开展脱贫攻坚工作次数增加,公务车运行费比上年有所增加。

公务接待费0.17万元,主要用于接待外地民建组织来兰调研考察,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数增加0.01万元,主要原因是预算核定数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次,28人,其中:国内外事接待4批次,28人,国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费130.77元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出25.82万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、暖气费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、信息网络运维费、办公设备购置费等。机关运行经费较2017年增加1.37万元,增长5.60%,主要原因是本年度新增办公设备购置。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.10万元,与本年度政府采购预算相比较无差异,其中:政府采购货物支出 3.10万元、政府采购服务支出3.00万元。主要用于采购购置办公电脑3台、笔记本电脑1台、一体机1台及印刷费采购。比上年度政府采购支出增加3.1万元,主要为新增办公设备采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

2018年,本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件:

1.收入支出决算总表.xls

3.支出决算表.xls

2.收入决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls



民建兰州市委员会

2019年9月12日